青海省卫生计生委2017年部门预算公开

2017年02月17日 来源: 财务处

  一、部门基本情况:

  (一)所属单位

  省卫生和计划生育委员会所属财务独立核算单位27个,其中:行政单位1个,参公事业单位2个,事业单位24个。

  (二)人员构成

  截止2016年7月,共有编制6,592名,其中:行政编制128名,参公事业单位编制96人,事业编制6,368名。实有人员9,536人,其中:在职实有人数6,427人(行政117人,参公85人,全额事业708人,差额事业4,818人,自收自支事业699人);离休70人;退休2,972人,退职人员2人,遗属64人,其他人员1人。

  二、一般公共预算财政拨款收支总表说明(表1)

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

  (一)收入情况

  省卫生计生委部门本年度一般公共预算财政拨款预算收入为66,884.32万元,比上年增加26.43%,增长的主要原因是在职职工和离退休人员支出增加、新增医疗卫生与计划生育支出等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入,是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入等。

  (二)支出情况

  本年度一般公共预算财政拨款支出预算66,884.32万元,比上年增加26.43%。按支出功能分类科目:教育支出1,905.64万元,社会保障和就业支出11,841.70万元,医疗卫生与计划生育支出50,751.79万元,住房保障支出2,385.19万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出表说明(表2)

  本表在支出项目类别分类中,基本支出是指卫生和计划生育部门为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;项目支出是指卫生和计划生育部门为完成特定的行政工作或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (一)按支出项目类别:基本支出63,456.32万元,项目支出3,428万元。

  (二)按支出功能分类:

  教育支出1,905.64万元,指反映政府在教育方面的支出,包括卫生职业技术学校等工资、公用经费、教学费用等支出。

  社会保障和就业支出11,841.70万元,指反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括部门离退休人员工资、抚恤等方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出50,751.79万元,指反映政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、部门基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出和食品药品监督管理事务的项目支出等。

  住房保障支出2,385.19万元,指集中反映政府用于住房方面的支出。包括行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出表(表3)

  本表按经济分类科目编制,是指省卫生和计划生育委员会为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  其中:工资福利支出55,369.31万元,商品和服务支出1,427.71万元,对个人和家庭的补助支6,659.30万元。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表4)

  本表按照2017年“三公”经费预算编制。主要反映了因公出国(境)费用、公务接待、公务用车购置及运行维护费三个项目的年度预算数。2017年,按照厉行节约反对浪费和年度预算总支出不变的原则,根据省卫生和计划生育委员会实际工作情况,“三公”经费预算在2016年度基础上进行了适当调整。2017年“三公”经费预算共计375.83万元,其中:因公出国(境)费用73.68万元,与上年保持一致;公务接待费89.27万元,与上年一致;公务用车购置费本年无安排,与上年一致;公务用车运行维护费212.88万元,较上年减少12.12万元,主要原因为委机关根据青车改办[2016]42号文实行车改,公务用车减少,故相应减少了公务用车运行费。

青海省卫生计生育委(部门)2017年“三公”经费支出预算公开表

                                                                                  单位:万元

年 度

合  计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2017年预算

54.28

10.96

15.19

0

28.13

 

辅助说明:
    一、因公出国(境)经费:2017年因公出国(境)预算安排10.96万元,主要用于医药卫生服务工作培训期间的交通费、住宿费和培训材料购置费等。

二、公务接待费: 2017年公务接待费预算安排15.19万元,主要用于接待国家部委领导来青调研、接待其他各省卫生计生系统领导来青学习医改经验、邀请国外专家进行医学学术交流等相关接待费。

    三、公务用车购置及运行维护费:2017年公务用车购置及运行费预算安排28.13万元,全部为车辆购置及运行费;主要用于公务用车(含医疗用车,用于各州县购置医疗用车下乡支援任务、进行先天心病患者普查等工作),按照国家卫生计生委要求加大督导考核力度,开展医疗质量、基本药物制度、中医药调研、卫生管理与卫生监督、重大公共卫生专项项目下乡督导调研任务等业务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。

  六、部门收支总表(表5)

  本表按功能分类编制,反映本部门年度预算中收入支出情况。

  七、部门收入总表说明(表6)

  本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度预算中的收入情况。

  八、部门支出总表说明(表7)

  本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中用于基本支出及专项业务工作的经费支出预算安排情况。

  九、部门项目支出表说明(表8)

  本表按功能科目和资金来源编制,反映卫生和计划生育部门年度预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

  2017年度共安排一般公共预算财政拨款专项资金3,428万元, 其中:青海省卫生和计划生育委员会(部门)1,811万元,青海省医药卫生学会联合办公室179万元,青海省疾病预防控制中心662万元,青海省卫生监督所48万元,青海省第三人民医院13万元,青海省传染病专科医院20万元,青海省人民医院10万元,青海省中医院3万元,青海省藏医院15万元,青海省卫生信息中心117万元,青海省药品采购中心110万元,青海省地方病预防控制所180万元,青海省妇幼保健院90万元,青海省卫生人才交流服务中心170万元。

名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

  (九)教育(类)高等职业教育(款)

1、高等职业教育:指省卫生职业技术学院用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

  (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十一)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

    附件:(点击下载).xls1.一般公共预算财政拨款收支总表

                            2.一般公共预算财政拨款支出表

                            3.一般公共预算财政拨款基本支出表

                            4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                            5.部门收支总表

                            6.部门收入总表

                            7.部门支出总表

                            8.部门项目支出表

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