青海省卫生计生委2015年预算安排情况说明

2015年02月17日 来源: 财务处

  

一、部门基本情况

(一)所属单位

省卫生和计划生育委员会所属财务独立核算单位26个,其中:行政单位 1个,参公事业单位2个,事业单位23个。

(二)人员构成

  截止20147月,共有编制 6579名。其中行政编制   122名,事业编制6361名。实有人员12350 人,离休77人、退休 2796人,遗属 95人。

  按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指省卫生计生委为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指省卫生计生委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

     (一)收入情况

  本年度预算总收入为457,905万元均为一般预算财政拨款收入。比上年增加 417,780.82 万元。主要原因2015年度将医疗收入纳入财政预算总盘子,以及国家对公共卫生服务项目投入增加等。

     (二)支出情况

本年度支出预算457,905万元。

按支出项目类别:1、基本支出312,824.61万元,其中:人员经费支出122,705.87万元,公用经费支出190,118.74万元;2、项目支出144,735.39万元。3.其他支出345万元。

     按支出功能分类科目:教育支出2,926.78万元,社会保障和就业支出20,531.96万元,医疗卫生427,956.78万元,住房保障支出6,489.48万元。

     按支出经济分类科目:工资福利支出101,718.96万元,商品和服务支出306,402.03元,对个人和家庭的补助支出29,038.95万元,其他资本性支出19,596.06万元,其他支出1,149万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2

     本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省卫生计生委年度部门预算中所有支出的总体情况。

  (一)资金来源

     一般预算财政拨款(补助)收入,是指行政、事业单位通过预算从财政部门取得的经费。包括公用经费和专项经费。

  (二)支出科目(支出功能分类科目)

     一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括省卫生计生委在职人员工资、公用经费等基本支出和开展基本、重大公共卫生服务等方面的项目支出。

     社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括省卫生计生委离退休人员工资及管理等方面的支出。

     住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省卫生计生委按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

     四、支出预算总表说明(表3

     本表按功能分类科目编制,反映省卫生计生委年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

     五、项目支出预算表说明(表4

     本表按功能分类科目和资金来源编制,反映省卫生计生委2015年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

1预算公开表1.xls

主办:青海省卫生和计划生育委员会
Copyright 2011 QHWJW.Gov.cn All Rights Reserved 青ICP备05001422号
技术支持:成都信通网易医疗科技发展有限公司
青公网安备 63010302000014号